为了进一步加强企业内部管理，促进工作作风转变，提高工作质量和效率，双菱公司纪委在全面排查廉政风险的基础上，有针对性地抓住重点，完善制度，配套和细化相关措施，努力构建科学、系统、完整、有效的内控预防体系。一是抓好工作流程管理。根据岗位工作情况的变化和人员调整，及时对各科室岗位职能设置中存在的流程不科学、衔接不紧密、职责不明确、监管不到位等缺陷和漏洞，合理进行调整优化，完善和明确工作程序，强化流程监控，严格按工作流程和相关规章办事，有效规避廉政风险。其次抓好制度完善。针对排查出的共性和个性廉政风险，结合廉政风险防控措施，以权力集中的股室岗位为重点，着力从部门所属范围内的物资管理、全面预算、合同管理、应收账款、资金管理等制度入手，对内控流程、规范控制体系、明确职责等制度进行全面修订，明确要求财务人员一要忠于职守讲原则、二要心细谨慎做实事、三要管好财物帐目清、四要廉洁自律守法纪，努力提高工作执行力和工作效率，全面推进财务管理一体化、标准化和流程化，为进一步提升管理水平奠定了坚实的基础。

（刘建州）