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台北投资公司着力完善内控环境,提升运营质量

发布时间:2017-03-13 阅读量:318

台北投资公司严格按照集团《运营监管暂行办法》文件精神,全面强化内控管理,完善内控环境,规范工作流程,以内部约束机制,管控全面预算管理运行,以提质增效为目的,加强经营风险控制和防范,为资产保值增值提供安全保障。

     完善授权批准制度。建立、健全内部牵制制度,完善合同审批、项目审批、资产购置与处置等授权批准体系,明确各职能部门授权批准范围、权限、程序、责任等,保证权责分明,科学管理;规范财务会计核算。建立、健全企业财务制度,严格执行企业内部财务管理和会计监督机制。做到分级负责、职责分明、相互制约。以营业收入、成本费用、现金流量为重点推行全面预算管理,对预算结果及时进行精细分析,对产生的差异进行有效控制。确保资产安全和合理运用,使之发挥最佳经济效益;健全财产保全、风险预警制度。制定和完善项目投资、三重一大决策办法、合同管理办法、资产管理办法等制度,确保土地、水面、商铺等资产的安全完整。树立风险意识,制定项目、合同、官司等风险管控制度及追责制度,采取风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制;完善用人制度。体现“以人为本”理念,紧跟企业发展新形势,不断开阔视野,培育大局观念,提升管理人员综合素质,由“监督管理型”向“管理服务型”转变,激发员工的创造力,为公司发展增添活力和强大推动力;完善内部审计体制。充分发挥内部审计在内控机制中的支持、促进和服务作用,从源头加强企业风险控制,由发现转向防范,当好企业的“经济警察”和“保健医生”。

                                           (韩挺)


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